采购业务审核 1、审核采购订单。 2、审核采购付款审批单和采购部月结付款计划 采购业务处理 1、 负责每天接收仓库的采购入库单,与供应商发货清单核对无误后将其登记在入库表上; 2、 负责办理铸件入库; 3、 负责每天完成采购付款业务的账务处理; 4、 每周完成一次采购发票账务处理; 采购业务对账管理 1、每月5日前完成与出纳采购付款的对账工作; 2、每月10日前和采购对账并完成入库付款交票明细表及供应商明细表、汇总表、月报表、日报表登记及装订; 3、每月10前完成与供应商的月度对账工作; 4、每月12日前完成入库单装订。 变频事业部经营成果核算 |
经验要求:1年以上财务工作从业经验 知识要求:熟悉国家财经法律法规,熟悉财务核算制度,熟练使用财务软件和ERP系统。 能力要求:电脑操作能力、会计理论专业能力、沟通能力 其他要求:严谨认真、工作细致 | |||||
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